Утверждаю
Заведующая МАДОУ ЦРР ДС №91
"Строитель" г.Улан-Удэ
(наименован ц&далжмости^олномоченного
-ст»,
/ №91 "Строителе" тг.
Удэ
е(у^>^'аЙенйяУп
'Тиселев^
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
Коды
и плановый период 2025 и 2026 годов
от11
"___________ 20
г.
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение
МАДОУ "Центр развития ребенка- Детский сад №91 "Строитель" г.
Улан-Удэ
ИНН
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
<
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>
Остаток средств на конец текущего финансового
года <4>
Доходы, кето:
в том числе:
доходы от собственности, всего
Код
строки
2
Код по
На 2024 г.
бюджетной
классификац Аналитич
ИИ
еский код
очередной
<3>
Российской
финансовый год
всего
Федерации
<2>
3
1
X
2
X
1100
3 531 079,73
X
0,00
X
". Г .
1000
5
4
' •
41 529324,00
Сумма
в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
доходы от иной
субсидии на иные
приносящей доход
цели
деятельности
6
7
262 070,00
1 706 509,73
1 562 500,00
прочие
На 2025 г.
На 2026 г.
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
8
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9750000,00
70 308.00
0,00
42 405171,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 255 171,00
42 973 971,00
42 255 171,00
42 973 971,00
43 123 971,00 :.
0,00
1200
130
41 309 016,00
31 709 016,00
9 600 000,00
1210
1220
1230
130
130
41 309 016,00
0,00
31 709 016,00
9 600 000,00
130
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1310
1400
140
0,00
150
70 308,00
0,00
0,00
70 308,00
0,00
0,00
0,00
1410
150
70 308,00
1420
150
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
0,00
150 000,00
150 000,00
доходы от операций с активами, всего
1900
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
11
0,00
0,00
31709 016,00
120
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
в том числе:
за пределами
планового
периода
0,00
1110
70 308,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
0,00
прочие поступления, всего <5>
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
1980
X
0,00
1981
510
0,00
2000
X
45 060403,73
31 971086,00
• U 456 509,7У
1 632 808,00
0,00
42405171,00
43 123 971,00
2100
X
27 292 379,00
27 222 071,00
0,00
70 308,00
0,00
27 041 771,00
27 041 771,00
X
2110
111
21 003 709,37
20 949 709,37
20 769 409,37
20 769 409,37
X
2120
112
0,00
X
2130
113
0,00
X
X
0,00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
54 000,00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учоежлений. всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению стоаховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
2140
119
6 288 669,63
6 272 361,63
2141
119
6 288 669,63
6 272 361,63
2142
119
0,00
2150
139
0,00
2151
139
0,00
2200
300
2210
0,00
16 308,00
0,00
16 308,00
6 272 361,63
6 272 361,63
X
6 272 361,63
6 272 361,63
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2211
321
0,00
X
на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
2230
350
0,00
X
иные выплаты населению
2240
2300
360
850
0,00
211 845,00
211 845,00
2310
851
211 845,00
211 845,00
2320
852
0,00
X
2330
853
0,00
X
2400
X
0,00
2410
613
0,00
2420
623
0,00
2430
634
0,00
2440
810
0,00
2450
862
0,00
2460
863
0,00
2500
X
0,00
2520
831
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
X
0,00
0,00
0,00
220 300,00
229 100,00
X
220 300,00
229 100,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
<6>
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них:
Услуги связи (221)
2600
X
2610
241
0,00
2630
243
0,00
2640
244
15 275 568,91
17 556 179,73
4 537 170,00
11 456 509,73
1 562 500,00
0,00
15 143 100,00
15 853 100,00
2 256 559,18
11 456 509,73
1 562 500,00
0,00
12 927 489,18
13 561 510,92
29 770,00
28 000,00
28 000,00
S28 189,18
513 189,18
424 810,92
0,00
2641
2642
244
221
222
29 770,00
244
2643
244
223
528 189,18
2644
244
224
0,00
2645
244
225
283 200,00
283 200,00
2646
2647
244
1 512 460,00
712 460,00
800 000,00
244
226
227
2648
244
228
0,00
Увеличение стоимости основных средств (310)
2649
244
310
3 489 240,00
311 740,00
1 615 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
и материалов, применяемых в медицинских целях
(341)
2650
244
341
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
2651
244
342
8 006 634,47
352 080,00
2652
244
343
0,00
2653
244
344
0,00
2654
244
345
60 000,00
2655
244
346
1 366 075.26
2656
244
347
0,00
2657
244
349
0,00
2650
246
0,00
Закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
2660
247
2 280 610,82
2700
400
0,00
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
2710
406
0,00
2720
407
0,00
3000
100
0,00
Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
Арендная плата за пользование имуществом (224)
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
Прочие работы, услуги (226)
Страхование (227)
Услуги, работы для целей капитальных вложений
(228)
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов (343)
Увеличение стоимости строительных материалов
(344)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)(346)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений (347)
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения (349)
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>
в том числе:
налог на прибыль
0,00
283 200,00
307 035,00
1 715 548,02
1 687 077,00
1 926 740.00
1 926 740,00
7 654 554,47
7 352 080,00
7 352 080,00
60000,00
60 000,00
60 000,00
1 326 955,26
1 048 731,98
1 775 768,00
0,00
39 120,00
1 562 500.00
2 215 610,82
2 291 589,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 280 610,82
X
ЗОЮ
0,00
X
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего <8>
из них:
3030
4000
X
X
X
0,00
0,00
ЛЛ1 л
Л1Л
л лл
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10
1
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
Коды
строк
Год
начала
закупки
(очередной
финансовый год)
(первый год
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
26000
X
планового
периода
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных н муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации.
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
1.1
законодательства Российской Федерации. 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)11
26100
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11
26200
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 2
26300
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
1.4.1.1
1.4.1.2
26400
X
26410
х
26411
X
26412
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26422
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
26430
X
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.2
Российской Федерации
1.4.3
1.4.4
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26442
X
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
26451.1
26452
X
из них <9.1>:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.2
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
26500
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26510
3
—Д. Д пЛ W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого по договорам, планируемый к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федср<ътьньли^ка)ЮЙ№223-ФЗ,'по.с<х1твстстВу;ющсму' году закупки
26600
х
’аЧОТИ.А'
------------------------- 5"' •'Ч*,
;-----------------------------------------------
26610
. .
учреждения
(фамилия, инициалы)
(телефон)
1СОГЛАСОВ
V*
■
.
(наимсноваиис должности уполномоченного лица учредителя)
подпись)
(расшифровка подписи)
’ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" I Diana.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с 1ражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
1 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Расчет -обоснование доходов от иной приносящей
доход деятельности на 202_ год
ДОХОД
Продукты питания
Прочие платные услуги
Расходные материалы
Питание в ЛДП, ЛТО
Безвозмездные перечисления
Весь внебюджет
РАСХОД
Прочие платные услуги
Прочие платные услуги
Прочие платные услуги
Продукты питания
Продукты питания
Питание в ЛДП, ЛТО
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления
Расходные материалы
Расходные материалы
Расходные материалы
7 000 000,00
1 600 000,00
1 000 000,00
0,00
150 000,00
9 750 000,00
КОСГУ
226
310
346
226
342
226
310
346
310
345
346
ПЛАН
800 000,00
640 000,00
160 000,00
0,00
7 000 000,00
75 000,00
75 000,00
900 000,00
60 000,00
40 000,00
9 750 000,00
0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2022 г.
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб
Наименование государственного внебюджетнорго фонда
№
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе :
по ставке 10%
1.1.
1.2.
4
20 769 409,37
3
X
2
1
1
Сумма взносов, руб.*
4 569 270,06
по ставке 22,0%
1.3.
2
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
2.1.
2.2.
в том числе:
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%
X
обязательное страхование на случай временной
602 312,87
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеванийпо ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания по ставке 0, %
41 538,82
1 059 239,88
6 272 361,63
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)
3
Итого:
X
2.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов __________________________________________________________ _
Источник финансового обеспечения______________________________________________________
Наименование показателя
№
2
1
Количество выплат в год
4
Общая сумма выплат, руб ( гр.3*гр.4)
5
X
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Итого:
* выделено бюджетных ассигнований
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ___________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения______________________________________________________
Наименование расходов
Ставка налога, %
Сумма нечисленного налога, подлежащего
уплате, руб (гр.З*гр.4/100)*
4
1,10
1,50
5
0,00
211 845,00
X
211 845,00
№
1
1
2
3
7
0,00
14 123 000,00
налог на имущество
налог на землю
Итого:
211 845,00
* выделено бюджетных ассигнований
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ___________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения______________________________________________________
№
Наименование расходов
Количество номеров
1
1
2
3
2
3
1
1
1
X
Абонентское обслуживание
услуги связи
интернет
Итого:
Количество
платежей в год
4
1
12
12
X
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)
Стоимость за единицу,( тариф) руб
5
0,00
833,33
1 500,00
X
6
10000,00
18 000,00
28 000,00
Остатки на 2022
7
0,00
0,00
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
КВР 244
№
1
1
2
3
6
5
Наименование показателя
2
водоснабжение
водоотведение
Негативное воздействие (за водоотведение)
ЖБО
Итого:
Экоальянс вывоз мусора (город)
Итого:
Размер потребления
ресурсов
X
Тариф ( с учетом
НДС), руб
4
27,87
35,80
17,90
#ДЕЛ/0!
X
X
X
3
4 020,68
4 020,68
4 020,68
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
Индексация, %
5
1,00
1,00
1,00
1,00
X
1
X
6
112 064,20
143 949,99
71 974,99
327 989,18
185 200,00
513 189,18
Остатки на 2022
7
112064,1995
143949,986
71974,99301
0,00
0,00
КВР 247
№
1
1
2
3
Наименование показателя
2
тепловая энергия
электроэнергия
горячее водоснабжение
Итого:
Размер потребления
ресурсов
3
744,20
47 779,27
71,92
X
Тариф ( с учетом
НДС), руб
4
2 526,31
6,95
44,87
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды(КОСГУ 224)
Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
Индексация, %
5
1,00
1,00
1,00
X
6
Остатки на 2022
7
1 880 085.39
332 298,63
3 226,80
2 215 610,82
0,00
0,00
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
№
3
1,00
2
1
1
Аренда гаража
Тариф (с учетом
НДС), руб
4
0,00
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
Индексация, %
5
1,00
6
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)
то--------------
Наименование расходов
1 т/о КТС
2 т/о с/мы видеонаблюдения
Тариф
1 000,00
Количество работ (услуг)
4 100,00
Стоимость работ (услуг), руб
12
12 000,00
12
49 200,00
3 т/о АПС
12
0,00
4 Перезарядка, поверка огнетушителей
1
0,00
5 Ремонт техники
6 дератизация, дезинфекция
12
0,00
7 000,00
4
28 000,00
1 000,00
12
12 000,00
1 000,00
12
12 000,00
7 Вырубка сухостоя
0,00
8 Т/о домофона
9 Огнезащитная обработка
0,00
10 т/о вентиляции
11 Поверка средств измерений
0,00
12 Заправка, ремонт картриджа/оргтехники
14 производственный контроль
12
0,00
2
110 000,00
15 Протиклещевая обработка
1
0,00
16 Поверка пожарного водоема
1
0,00
55 000,00
17 Электро-измерительные работы
0,00
18 Т/о автомобиля
0,00
19 Вывоз крупного мусора
0,00
20 Стирка белья
0,00
Итого:
283 200,00
X
223 200,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
Наименование расходов
№
2
1
тариф
кол-во раз
Стоимость услуги, руб
1
ПЦН
0,00
2
Разработка паспорта опасных отходов
0,00
3
4
Курсы по оказанию мед. помощи, охране труда, пожарно-техническому минимуму, повышению
квалификации, прочее
Вывод сигнала на пульт 01
5
Программное обеспечение
6
КТС
7
Медосмотр
0,00
0,00
5 200,00
5 200,00
1,00
949,01
12,00
11 388,12
104 219,98
1,00
26 511,88
8
Специальная оценка условий труда
9
Обязательное психиатрическое освидетельствование работников образовательных учреждений
10
сан-гигиеническое обучение
11
Подписка (Контур)
0,00
12
Организация питания в предшколе
0,00
13
Т/о навигационного оборудования (Байкалтрэк)
0,00
14
Т/о навигационного оборудования (АО Глонасс)
0,00
11
Предрейсовый, послерейсовый медосмотр
12
Комплексное обслуживание АПС
0,00
0,00
1,00
30 000,00
30 000,00
0,00
12,00
9 000,00
108 000,00
0,00
13
14
Физическая охрана РБ тс 08.01.01 031.00.00
15
ГКШП с 08.04.83 034.01.00
531 360,00
712 460,00
Итого:
Приобретение материальных запасов
№
1
цена
наименование
1
штук
Стоимость услуги, руб
обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 ( в ред от 15.05.2017)
обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 ( в ред от 15.05.2017)
311 740,00
3
Расходные материалы (08.01.01 субкосгу 022.00.00) косгу 342
352 080,00
4
Расходные материалы (08.01.01 субкосгу 022.00.00) косгу 346
39 120,00
5
Канцтовары
2
6
Хозтовары
7
Спецодежда
8
Стройматериалы
9
ГСМ
10
Транспортный налог за автобус
11
Страховка на автобус
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Вид расходов
стр.2640, квр 244
КОСГУ
222
Остаток на 2022
СУММА
1
Транспортные расходы
2
Расходы на связь и интернет
221
28 000,00
0,00
3
Расходы на коммунальные услуги
223
513 189,18
0,00
4
Расходы на аренду
224
0,00
5
Расходы на оплату услуг по содержанию имущества
225
283 200,00
6
Расходы на оплату прочих услуг
226
712 460,00
7
Расходы на страховку
227
0,00
8
Приобретение мат запасов (гем)
343
0,00
0,00
9
Приобретение мат запасов (стройматериалы)
344
0,00
0,00
10
Приобретение мат запасов (спецодежда)
345
0,00
11
Приобретение мат запасов (канцтовары, хозтовары, вода и т.д.)
346
0,00
12
Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.01)
310
0,00
13
Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.31)
310
311 740,00
14
Оплата транспортного налога
291
0,00
221,00
15
Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкосгу 022.00.00)
342
352 080,00
224,00
0,00
16
Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкосгу 022.00.00)
346
39 120,00
225,00
223 200,00
226,00
181 100,00
227,00
0,00
291,00
0,00
343,00
0,00
344,00
0,00
345,00
0,00
346,00
0,00
ИТОГО
2 239 789,18
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Вид расходов
1
4 455 400,00
КВР247
КОСГУ
Расходы на оплату услуг по содержанию имущества
223
ИТОГО
СУММА
Остаток на 2022
2 215 610,82
28 000,00
0,00
2 215 610,82
432 300,00
432 300,00
0,00
КВСР
Код бюджетной классификации
ФКР
КЦСР
КВР
ЭКР
Суб КОСГУ
Код доп классификации
Тип средств
Код субсидии
Мероприятие
Бюджетная роспись
на 2022 год
0,00
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ИНЫЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
Вид расходов
КВР
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества
Расходы на оплату прочих услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Расходы на оплату прочих услуг
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
111
119
243
243
244
244
244
244
КОСГУ
211
213
225
226
225
226
228
310
СУММА
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2022 г.
№
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
Наименование государственного внебюджетнорго фонда
Сумма взносов, руб.*
руб
1
1
2
1.1.
1.2.
в том числе :
по ставке 10%
4 569 270,06
по ставке 22,0%
1.3.
2
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
2.1.
2.2.
в том числе:
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%
X
обязательное страхование на случай временной
602 312,87
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеванийпо ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания по ставке 0, %
3
4
20 769 409,37
3
X
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
41 538,82
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)
Итого:
1 059 239,88
6 272 361,63
X
2.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов __ _____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения__________________________________________________________
Наименование показателя
№
2
1
Количество выплат в год
4
Общая сумма выплат, руб ( гр.3*гр.4)
5
X
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Итого:
* выделено бюджетных ассигнований
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения__________________________________________________________
Наименование расходов
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, подлежащего
уплате, руб (гр.З*гр.4/100)*
-------------4------------1.Ю
1,50
5
0,00
220 300,00
X
220 300,00
№
1
1
2
3
2
налог на имущество
налог на землю
0,00
14 686 666,67
Итого:
220 300,00
* выделено бюджетных ассигнований
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов _____ __ ________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________________________
№
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Абонентское обслуживание
услуги связи
интернет
Итого:
Количество номеров
3
1
1
1
X
Количество
платежей в год
4
1
12
12
X
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)
Стоимость за единицу/ тариф) руб
5
0,00
833,33
1 500,00
X
6
10 000,00
18 000,00
28 000,00
Остатки на 2022
7
0,00
0,00
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
КВР 244
№
Наименование показателя
1
2
1
водоснабжение
2
3
6
водоотведение
5
Негативное воздействие (за водоотведение)
ЖБО
Итого:
Экоальянс вывоз мусора (город)
Итого:
Размер потребления
ресурсов
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр 5)*
Тариф ( с учетом
НДС), руб
4
Индексация, %
5
27,87
1,00
X
35,80
17,90
#ДЕЛ/0!
X
X
X
1,00
1,00
1,00
X
1
X
3
4 020,68
4 020,68
4 020,68
6
Остатки на 2022
7
112 064,20
143 949,99
327 989,18
71 974,99
327 989,18
185 200,00
513 189,18
0,00
0,00
КВР 247
Наименование показателя
№
2
1
1
тепловая энергия
Размер потребления
ресурсов
3
744,20
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
Тариф ( с учетом
НДС), руб
4
Индексация, %
5
6
2 526,31
1,00
1 880 085,39
Остатки на 2022
7
1 883 312,19
2
электроэнергия
3
горячее водоснабжение
Итого:
47 779,27
6,95
1,00
71,92
X
44,87
X
1,00
X
332 298,63
3 226,80
2 215 610,82
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды(КОСГУ 224)
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
№
2
1
3
1,00
Аренда гаража
1
Тариф ( с учетом
НДС), руб
4
0,00
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
Индексация, %
5
1,00
6
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)
Б5---------
Наименование расходов
Тариф
1 000,00
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб
12
12 000,00
12
49 200,00
3 т/о АПС
12
0,00
4 Перезарядка, поверка огнетушителей
1
0,00
5 Ремонт техники
12
0,00
7 000,00
4
28 000,00
1 000,00
12
12 000,00
1 000,00
12
12 000,00
1 т/о КТС
2 т/о с/мы видеонаблюдения
4 100,00
6 дератизация, дезинфекция
0,00
7 Вырубка сухостоя
8 Т/о домофона
0,00
9 Огнезащитная обработка
10 т/о вентиляции
0,00
И Поверка средств измерений
12
0,00
5 000.00
12
60000.00
55 000,00
12 Заправка, ремонт картриджа/оргтехники
13 Сервисное обслуживание приборов учета(08.01.01 субкосгу 921.00.00)
2
110 000,00
15 Проти клещевая обработка
1
0,00
16 Поверка пожарного водоема
1
0,00
14 производственный контроль
17 Электро-измерительные работы
0,00
18 Т/о автомобиля
0,00
19 Вывоз крупного мусора
0,00
0,00
20 Стирка белья
Итого:
283 200,00
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
Наименование расходов
№
1
2
тариф
кол-во раз
(стоимость услуги, руб
0,00
2 543 600,00
1
пцн
0,00
2
Разработка паспорта опасных отходов
0,00
3
0,00
4
Курсы по оказанию мед. помощи, охране труда, пожарно-техническому минимуму, повышению
квалификации. поочее
Вывод сигнала на пульт 01
5
Программное обеспечение
6
КТС
7
Медосмотр
8
Специальная оценка условий труда
9
Обязательное психиатрическое освидетельствование работников образовательных учреждений
10
сан-гигиеническое обучение
0,00
5 200,00
5 200,00
1,00
949,01
12,00
И 388,12
135 000,00
1,00
127 599,90
90 000,00
1,00
90 000,00
30 000,00
1,00
30 000,00
0,00
11
Подписка (Контур)
0,00
12
Организация питания в предшколе
0,00
13
Т/о навигационного оборудования (Байкалтрэк)
0,00
14
Т/о навигационного оборудования (АО Глонасс)
0,00
11
Предрейсовый, послерейсовый медосмотр
0,00
12
Комплексное обслуживание АПС
12,00
10 000,00
13
120 000,00
0,00
14
Физическая охрана РБ тс 08.01.01 031.00.00
15
ГКШП с 08.04.83 034.01.00
531 360,00
Итого:
915 548,02
Приобретение материальных запасов
№
1
наименование
1
обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ№ 599 от 02.12.14 ( в ред от 15.05.2017)
2
обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ№ 599 от 02.12.14 ( в ред от 15.05.2017)
3
Расходные материалы (08.01.01 субкосгу 022.00.00) косгу 342
4
Расходные материалы (08 01.01 субкосгу 022.00.00) косгу 346
5
Канцтовары
6
Хозтовары
7
Спецодежда
8
Стройматериалы
цена
штук
Стоимость услуги, руб
311 740,00
352 080,00
39 120,00
734 611,98
9
ГСМ
10
Транспортный налог за автобус
И
Страховка на автобус
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
стр.2640, КВР 244
Вид расходов
Остаток на 2022
СУММА
КОСГУ
222
1
Транспортные расходы
2
Расходы на связь и интернет
221
28 000,00
0,00
3
Расходы на коммунальные услуги
223
513 189,18
0,00
4
Расходы на аренду
224
0,00
5
Расходы на оплату услуг по содержанию имущества
225
283 200,00
6
Расходы на оплату прочих услуг
226
915 548,02
7
Расходы на страховку
227
0,00
8
Приобретение мат запасов (гем)
343
0,00
0,00
9
Приобретение мат запасов (стройматериалы)
344
0,00
0,00
10
Приобретение мат запасов (спецодежда)
345
0,00
11
Приобретение мат запасов (канцтовары, хозтовары, вода и т.д.)
346
734 611,98
12
Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.01)
310
0,00
13
Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.31)
310
311 740,00
14
Оплата транспортного налога
291
0,00
221,00
15
Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкосгу 022.00.00)
342
352 080,00
224,00
0,00
16
Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкосгу 022.00.00)
346
773 731,98
225,00
223 200,00
226,00
384 188,02
227,00
0,00
291,00
0,00
343,00
0,00
344,00
0,00
итого
3 912 101,16
5 393 100,00
734 611,98
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Вид расходов
1
КВР 247
КОСГУ
СУММА
223
2 215 610,82
Расходы на оплату услуг по содержанию имущества
итого
Остаток на 2022
28 000,00
345,00
0,00
346,00
734 611,98
0,00
2 215 610,82
1 370 000,00
1 370 000,00
0,00
КВСР
Код бюджетной классификации
ФКР
КЦСР
КВР
ЭКР
Суб КОСГУ
Код доп классификации
Тип средств
Мероприятие
Код субсидии
Бюджетная роспись
на 2022 год
0,00
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ИНЫЕ
1
2
3
Вид расходов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества
КВР
111
119
243
КОСГУ
211
213
225
СУММА
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
8
Расходы на оплату прочих услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Расходы на оплату прочих услуг
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
243
244
244
244
244
226
225
226
228
310
0,00
0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2022 г.
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб
Наименование государственного внебюджетнорго фонда
№
Сумма взносов, руб.*
33 373 971,00
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе :
по ставке 10%
1.1.
1.2.
4
20 769 409,37
3
X
2
4 569 270,06
по ставке 22,0%
1.3.
2
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
2.1.
2.2.
в том числе:
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%
X
обязательное страхование на случай временной
602 312,87
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеванийпо ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания по ставке 0,%
41 538,82
1 059 239,88
6 272 361,63
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)
3
Итого:
X
2.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов _______________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения__________________________________________________________
Наименование показателя
№
2
1
Количество выплат в год
4
Общая сумма выплат, руб ( гр.3*гр.4)
5
X
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Итого:
* выделено бюджетных ассигнований
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения__________________________________________________________
Наименование расходов
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, подлежащего
уплате, руб (гр.З*гр.4/100)*
4
1,10
1,50
5
0,00
229 100,00
X
229 100,00
№
1
1
2
3
2
налог на имущество
налог на землю
0,00
15 273 333,33
Итого:
229 100,00
* выделено бюджетных ассигнований
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения__________________________________________________________
Наименование расходов
№
1
1
2
3
2
Абонентское обслуживание
услуги связи
интернет
Итого:
Количество номеров
3
1
1
1
X
Количество
платежей в год
4
1
12
12
X
Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
Стоимость за единицу,( тариф) руб
5
0,00
833,33
1 500,00
X
6
10 000,00
18 000,00
28 000,00
Остатки на 2022
7
0,00
0,00
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
КВР 244
Наименование показателя
№
1
2
1
водоснабжение
2
3
6
водоотведение
5
Негативное воздействие (за водоотведение)
ЖБО
Итого:
Экоальянс вывоз мусора (город)
Итого:
Размер потребления
ресурсов
3
5 346,33
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
Тариф (с учетом
НДС), руб
4
Индексация, %
5
26,57
1,00
6 185,29
6 185,29
1 184,72
X
17,00
17,07
0,00
X
X
X
1,00
1,00
1,00
X
1
X
6
81 862,70
Остатки на 2022
7
239 610,92
105 155,21
52 593,01
239 610,92
185 200,00
424 810,92
0,00
0,00
КВР 247
Наименование показателя
№
1
1
2
тепловая энергия
Размер потребления
ресурсов
3
1 095,76
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
Тариф (с учетом
НДС), руб
4
Индексация, %
5
6
1 728,26
1,00
1 893 755,73
Остатки на 2022
7
1 897 056,29
2
3
электроэнергия
горячее водоснабжение
Итого:
204 850,05
1,93
1,00
1 175,17
X
2,81
X
1,00
X
394 532,79
3 300,56
2 291 589,08
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды(КОСГУ 224)
№
1
1
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
3
1,00
Аренда гаража
Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
Тариф (с учетом
НДС), руб
4
Индексация, %
5
0,00
1,00
6
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)
№
Наименование расходов
1 т/о КТС
2 т/о с/мы видеонаблюдения
Тариф
1 000,00
Количество работ (услуг)
4 100,00
Стоимость работ (услуг), руб
12
12 000,00
12
49 200,00
3 т/о АПС
12
0,00
4 Перезарядка, поверка огнетушителей
1
0,00
5 Ремонт техники
12
0,00
7 000,00
4
28 000,00
1 000,00
12
12 000,00
1 000,00
12
12 000,00
12
0,00
2
110 000,00
15 Протиклещевая обработка
1
0,00
16 Поверка пожарного водоема
1
0,00
1
23 835,00
6 дератизация, дезинфекция
7 Вырубка сухостоя
0,00
8 Т/о домофона
9 Огнезащитная обработка
0,00
10 т/о вентиляции
11 Поверка средств измерений
0,00
12 Заправка, ремонт картриджа/оргтехники
Сервисное ^ускивание приборов учета (О8.д1.01.субктегу.021.00.00),
14 производственный контроль
зооадю
55 000,00
17 Электро-измерительные работы
23 835,00
60 000.00
18 Т/о автомобиля
0,00
19 Вывоз крупного мусора
0,00
20 Стирка белья
0,00
Итого:
307 035,00
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
Наименование расходов
№
1
2
тариф
кол-во раз
|Стоимость услуги, руб
0,00
2 543 600,00
1
пцн
0,00
2
Разработка паспорта опасных отходов
0,00
3
0,00
4
Курсы по оказанию мед. помощи, охране труда, пожарно-техническому минимуму, повышению
квалификации, плочее
Вывод сигнала на пульт 01
5
Программное обеспечение
0,00
5 200,00
5 200,00
1,00
949,01
12,00
И 388,12
201 128,88
1,00
201 128,88
6
КТС
7
Медосмотр
8
Специальная оценка условий труда
0,00
9
Обязательное психиатрическое освидетельствование работников образовательных учреждений
0,00
10
сан-гигиеническое обучение
11
Подписка (Контур)
0,00
12
Организация питания в предшколе
0,00
13
Т/о навигационного оборудования (Байкалтрэк)
0,00
14
Т/о навигационного оборудования (АО Глонасс)
0,00
11
Предрейсовый, послерейсовый медосмотр
12
Комплексное обслуживание АПС
1,00
30 000,00
30 000,00
0,00
12,00
9 000,00
108 000,00
13
14
Физическая охрана РБ тс 08 01.01 031.00.00
15
ГКШП с 08.04.83 034.01.00
531 360,00
Итого:
887 077,00
Приобретение материальных запасов
№
наименование
1
1
цена
штук
Стоимость услуги, руб
обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 ( в ред от 15.05.2017)
2
обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 ( в ред от 15.05.2017)
311 740,00
3
Расходные материалы (08.01.01 субкосгу 022.00.00) косгу 342
352 080,00
4
Расходные материалы (08.01.01 субкосгу 022.00.00) косгу 346
5
Канцтовары
6
Хозтовары
7
Спецодежда
8
Стройматериалы
39 120,00
1 461 648,00
9
ГСМ
10
Транспортный налог за автобус
И
Страховка на автобус
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
стр.2640, КВР 244
Вид расходов
КОСГУ
222
СУММА
Остаток на 2022
1
Транспортные расходы
2
Расходы на связь и интернет
221
28 000,00
0,00
3
Расходы на коммунальные услуги
223
424 810,92
0,00
4
Расходы на аренду
224
0,00
5
Расходы на оплату услуг по содержанию имущества
225
307 035,00
6
Расходы на оплату прочих услуг
226
887 077,00
7
Расходы на страховку
227
0,00
8
Приобретение мат запасов (гем)
343
0,00
0,00
9
Приобретение мат запасов (стройматериалы)
344
0,00
0,00
10
Приобретение мат запасов (спецодежда)
345
0,00
11
Приобретение мат запасов (канцтовары, хозтовары, вода и т.д.)
346
1 461 648,00
12
Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.01)
310
0,00
13
Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.31)
310
311 740,00
14
Оплата транспортного налога
291
0,00
221,00
15
Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкосгу 022.00.00)
342
352 080,00
224,00
0,00
16
Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкосгу 022.00.00)
346
39 120,00
225,00
247 035,00
226,00
355 717,00
227,00
0,00
291,00
0,00
343,00
0,00
344,00
0,00
итого
3 811 510,92
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Вид расходов
1
КВР 247
КОСГУ
СУММА
Расходы на оплату услуг по содержанию имущества
223
итого
2 291 589,08
6 103 100,00
Остаток на 2022
28 000,00
345,00
0,00
346,00
1 461 648,00
0,00
2 092 400,00
2 291 589,08
2 080 000,00
-12 400,00
КВСР
Код бюджетной классификации
ФКР
КЦСР
КВР
ЭКР
Суб КОСГУ
Код доп классификации
Тип средств
Мероприятие
Код субсидии
Бюджетная роспись
на 2022 год
0,00
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ИНЫЕ
1
2
3
Вид расходов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества
КВР
111
119
243
КОСГУ
211
213
225
СУММА
0,00
0,00
0,00
4
5
б
7
8
Расходы на оплату прочих услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Расходы на оплату прочих услуг
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
243
244
244
244
244
226
225
226
228
310
0,00
0,00
Код доп классификации
Код бюджетной классификации
Код субсидии
ФКР
КВСР
КВР
КЦСР
ЭКР
Суб КОСГУ
Тип средств
Бюджетная
роспись на 2022
год
Мероприятие
Бюджетная роспись на плановый
период
Примечание
2024
2023
034 0701
4410100001
621
241
000.00.00
01.01.01 33.01.91
432 300.00
1 370 000,00
2 080 000.00 Материальные затраты
034 0701
4410100001
621
241
017.00.00
01.01.01 33.01.91
5 040 600.00
5 040 600,00
5 040 600.00 Заработная плата с начислениями (местный бюджет)
034 0701
4410100001
621
241
018.00.00
01.01.01 33.01.91
2 543 600.00
2 543 600,00
2 543 600,00 Оплата коммунальных услуг
034 0701
4410100001
621
241
019.01.00
01.01.01 33.01.91
034 0701
4410100001
621
241
019.02.00
01.01.01 33.01.91
211 845,00
220 300.00
034 0701
4410100001
621
241
021.00.00
01.01.01 33.01.91
60 000,00
60 000,00
034 0701
4410100001
621
241
030.00.00
01.01.01 33.01.91
185 200.00
185 200.00
185 200.00 Оплата услуг по вывозу ТКО
034 0701
4410100001
621
241
031.00.00
01.01.01 33.01.91
531 360.00
531 360,00
531 360.00 Оплата услуг по физической охране
034 0701
4410173020
621
241
000.00.00
01.03.31 33.01.91
311 740.00
311 740.00
Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных
311 740,00 образовательных организациях (материальные затраты)
034 0701
4410173020
621
241
017.00.00
01.03.31 33.01.91
22 001 171,00
22 001 171,00
034 0701
4410174650
621
241
017.00.00
01.08.02 33.01.91
034 0701
4410200001
621
241
022.00.00
01.01.01 33.01.91
Уплата налога на имущество
229 100.00 Уплата земельного налога
60 000,00 Сервисное обслуживание приборов учета
Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных
Итого:
034.20.0065
0.00
391 200.00
391 200,00
31 709 016,00
32 655 171,00
-937 700,00
22 001 171,00 образовательных организациях (материальные затраты)
Ежемесячное денежное вознаграждение воспитателей дошкольных образовательных организаций,
0.00 реализующих программу погружения в бурятскую языковую сред}’
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по
391 200,00 снижению или отмене родительской платы (ДОУ)
33 373 971,00
Другое дело 
