Утверждаю
Заведующая МАДОУ ЦРР ДС №91
"Строитель" г.Улан-Удэ
(наименование должности уполномоченного
МАДОУ ЦРР ДС №91 "Строитель" г.Улан-Удэ
Fn &У& (наименование учреждения)
йС
?
О-В- Киселёва^
в, ш
/
^портись) "СТРС (расшифровка подписи)
W ■
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
• У''
и плановый период 2024 и 2025 годов
от"
11___________ 20
г.
Дата
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение
Единица измерения: руб.
МАДОУ "ЦРР-Детский сад №91 "строитель" г. Улан-Удэ
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Коды
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
Наименование показателя
классификац Аналитич
Код
строки
ИИ
еский код
Российской
<3>
очередной
финансовый год
всего
5
Федерации
<2>
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>
Остаток средств на конец текущего
финансового года <4>
2
3
4
1
X
X
2
X
X
1000
Доходы, всего:
в том числе:
1100
1110
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
безвозмездные денежные поступления
прочие доходы, всего
2 169 843,89
На 2025 г.
доходы от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
183 064,24
1 986 779,65
субсидии на иные
цели
прочие
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
8
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
3 531 079,73
262 070,00
1 706 509,73
1 562 500,00
0,00
0,00
0,00
38 923 521,98
10010373,07
3 014 552,45
0,00
40 042962,00
40 066 797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 711 917,98
38 923 521,98
9 788 396,00
0,00
0,00
39 892 962,00
39 916 797,00
48 711 917,98
38 923 521,98
9 788 396,00
39 892 962,00
39 916 797,00
0,00
0,00
0,00
221 977,07
за пределами
планового
периода
11
0,00
1200
130
1210
130
1220
130
0,00
1230
130
0,00
1300
140
0,00
1310
140
0,00
1400
150
1410
150
1420
150
1430
150
1500
180
131
3 236 529,52
152
3 014 552,45
155
221 977,07
0,00
0,00
0,00
0,00
3 014 552,45
0,00
150 000,00
150 000,00
3 014 552,45
0,00
0,00
-
в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
51 948 447,50
0,00
120
доходы от собственности, всего
На 2024 г.
в том числе
На 2023 г.
бюджетной
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221 977,07
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
0,00
1900
0,00
в том числе:
0,00
прочие поступления, всего <5>
1980
X
0,00
1981
510
0,00
2000
------- . .-----
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
X
0,00
Расходы, всего
.
.
и том чнсда-
2100
на вышиты вгрсоиму. всего
в том числе:
*
'
38 844 516,22
10 290 642,99
1 452 052,45
33 149 810.89
33 260462.89
0,00
89348,00
0,00
: о.оо
■
40 042 962,00
40 066 797,00
2S821954.W ■
25 821 954.00
X
■
211
25 632 499,64
2110
111
2120
112
19 040,00
2130
113
0,00
2140
119
->1Л1
tin
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учпежлений. всего
в том числе:
.
50 587211.66
213
25 578 448,25
19 832 529,95
54 051,39
19 832 529,95
X
X
19 040,00
X
7 698 271,25
7 682 014,64
-7 АПО Т71
а АОЭ П1 Л <4
0,00
16 256,61
1 А ТС А AI
0,00
5 989 424,05
5 989 424,05
С ПОП 4->4 ПС
с поп лэл лс
X
ж-.п.
**’
/ U7OX./..X.J
2142
119
0,00
2150
139
0,00
2151
139
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению стоаховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
, VOX.Vi-t.vn
J 707 -tX.-t.VJ
Л
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00 ■
000 -
0.00
0 <й
.... ....................
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
—- -----------
2200 ‘
300
1 960.il
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
из них:
2210
320
1 960,11
1 960,11
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
2211
321
1 960,11
1 960,11
на премирование физических лиц за достижения
в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
иные выплаты населению
2240
360
«яшшаные и иные выплат «калению, всего
U 707 -tX.-t,VJ
lU^V.Ui
1960,11
■
0.00
'
в том числе:
264
0,00
X
нормативных обязательств
X
0,00
0,00
106Ж00
ИИ
210 213,00
1
х
из них:
налог на имущество организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
2310
851
210213,00
2320
852
0,00
2330
853
0,00
2400
X
0,00
2410
613
0,00
2420
623
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
2430
634
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям
и физическим лицам
2440
810
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
0,00
2500
X
0,00
2520
831
0,00
2600
X
2610
241
2630
243
2640
244
206 780,00
210 213,00
206 780,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учпежления
раощды на
SSera<6>
X
■
17025 227,66
5 371 880.22
10290 642,99
1 362 704,45
432,04
450 000,00
10 290 210,95
912 704,45
0,00
M 014 22S.00
14 038 063,00
0,00
И 722 638,92
11 746 473,92
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
0,00
225
450 432,04
13 967 301,11
2 764 385,71
из них:
0,00
Услуги связи (221)
2641
244
221
25 756,21
Транспортные услуги (222)
2642
244
222
141 100,00
Коммунальные услуги (223)
2643
244
223
566 279,84
2644
244
224
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
2645
244
225
669 304,37
333 271,81
123 032,56
Прочие работы, услуги (226)
2646
244
226
1 491 269,58
841 042,12
650 227,46
Арендная плата за пользование имуществом
... да.*)
Страхование (227)
2647
244
227
0,00
Услуги, работы для целей капитальных
вложении (228)
2648
244
228
569 613,20
Увеличение стоимости основных средств (310)
2649
244
310
673 327,85
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских пенях (341)
.................
2650
244
341
986,00
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
2651
244
342
8 084 809,51
2652
244
343
0,00
2653
244
344
2654
244
2655
2656
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов(343)
Увеличение стоимости строительных
материалов (344)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов) (346)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений (347)
Увеличение стоимости прочих материальных
.-«пасов однократного применения (349)
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных
инЛоомаиионных систем
Закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>
в том числе:
25 756,21
28 000,00
28 000,00
333 820,92
333 820,92
141 100,00
476 575,39
89 704,45
213 000,00
253 200,00
277 035,00
1 662 277,00
1 662 277,00
1 738 706,00
1 738 706,00
7 334 471,50
7 334 471,50
60 000,00
60 000,00
312 163,50
312 163,50
569 613,20
143 691,05
503 094,00
26 542,80
986,00
409 705,75
7675 103,76
167 731,45
118 000,00
49 731,45
345
52 847,75
8 100,00
44 747,75
244
346
1 514 275,35
408 243,38
1 103 173,97
244
347
0,00
2657
244
349
10 000,00
2650
246
2660
247
2700
400
0,00
2710
406
0,00
2720
407
0,00
3000
100
0,00
2 858,00
10 000,00
0,00
223
2 607 494,51
2 607 494,51
2 291 589,08
2 291 589,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
ЗОЮ
0,00
X
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
X
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0,00
налог на прибыль
Прочие выплаты, всего <8>
4000
X
0,00
4010
610
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(очередной
финансовый год)
5
3
4
26000
х
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ”0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации.
2013. № 14. ст. 1652; 2018, № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации. 2011. № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)"
26100
X
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11
26200
X
26300
X
26400
X
26410
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26412
X
26420
X
26421
X
26422
X
26430
26440
X
X
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ,
1
услуг,
всего 10
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
за пределах! и
планового
периода
8
по контрактам (договорам), заключенных! до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
•за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральных! законом № 223-ФЗ 1
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий. предоставляех!ых на осуществление капитальных вложений 4
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральных! законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральных! законох! № 223-ФЗ 13
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
1.4.5.1
в тох! числе:
в соответствии с Федеральных! законом № 44-ФЗ
26451
X
26451.1
26452
X
X
26500
X
1.4.5.2
2
из них <9.1>:
в соответствии с Федеральных! законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем фннансовох! году в соответствии с
Федеральных! законох! № 44-ФЗ, по соответствую щехгу году закупки 14
в тох! числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемых! к заключению в соответствующем фннансовох! году в соответствии с
Федеральным законох! №223ф3, по соответствующех!у году закупки
в toxi числе пр.году начала закупки:
fe-.&AS.'*''.' Л. '-У•
3
&
Руководитель учреждения
(^пс/Яно^очснное лицо учреждения)
26600
26610
л
4
мадоу
(Йодпнсь)
______ -1,
В I— зг' IА, ■
.. л-гж
1^3^
■—-—
г • ■
LfiWJlb
с/
20i^
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
i
(СОГЛАСОВАНО
учредителя)
(расшифровка подписи)
I _
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражешаяе в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федеращш (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрастной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соотаетствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
" Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанных™ федеральных™ законами.
'■ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
4 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
■